METTIS, le budget

Le projet s'équilibre grâce à la création d’un budget annexe financé par le versement transport, la nouvelle délégation de service public, et un niveau de subventionnement important.

Versement transport : contribution des entreprises publics et privés de plus de 9 salariés pour le financement des transports urbains. Celui-ci est pour Metz Métropole à son taux maximum de 1.8 depuis mars 2009
 

METTIS SERA FINANCÉ SANS RECOURS AU BUDGET GÉNÉRAL DE METZ MÉTROPOLE, DONC SANS RECOURS À L'IMPÔT DES MÉNAGES

 

Évolution du prix entre 2008 et 2010

Le bilan de ces 2 années présente une évolution de 17,3 M€. (170,6M€ - 153,3M€ prévu au départ)

Ce surcoût se décompose comme suit :

Les moins valus :

  • Infrastructures et réseaux (-7,1M€)
(Économie réalisée par la suppression des axes aménagés)

Les plus valus :

  • Étude de Maîtrise d'Ouvrage (+7,7M€)
(Expliqué par le coût de l'externalisation de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) et de la Maîtrise d'œuvre (MOE))

  • Matériel Roulant (+10,7M€) qui se décompose ainsi :
  • +5,5M€ pour les bus car le choix s'est porté sur des 24 mètres hybrides
  • +0,9M€ pour la rénovation du Système d'Aide à l'exploitation et de l'Information Voyageur (SAEIV) non prévu en 2008
  • et +4,2M€ courants faibles on pris en compte en 2008

Les postes induits


Les postes induits intègrent plusieurs éléments :
  • Le déplacement des réseaux gérés par Metz Métropole,
  • Le acquisitions foncières,
  • Les tronçons inclus dans les ZAC (et portés par le bilan de zones),
  • L'indemnisation des commerçants,
  • La communication,
  • La billettique.
En 2008, ces postes n'étaient pas chiffrés. En effet, il est difficile de prévoir ce type de chiffrage sans avoir le projet définitif.

En 2010, ces postes sont chiffrés à hauteur de 28,2M€.

Les subventions attendues

Libellé
Montant en K€ HT
FEDER
8 296
État A à P transport
9 910
État plan espoir banlieues
7 990
État CRSD
10 000
État CPER
460
ADEME
435
RÉGION
14 600
Conseil Général de Moselle
12 500
Ville de Metz
13 000
S/Total des subventions METTIS
77 191

 

Estimation du projet global en 2010

En 2010, le projet est estimé dans son intégralité à 170,6 M€ HT.

Camembert estimation projet 2010

 

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Estimation des coûts.